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通江县至诚中学2015年度部门决算填报说明

作者:蔡前茂 来源:总务处 更新时间:2016/9/1 18:11:04 阅读次数:2075次 字体大小: [大] [中] [小]
 

四川省通江县至诚职业中学

2015年度部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一)报表类型说明

1.纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,其中:单户录入1户。

2.本部门代编经费报表及调整表1户。

(二)单位分类情况说明

1.按单位基本性质划分:

事业单位1个。其中:财政补助事业单位1个。

2.按单位执行会计制度划分:

执行事业单位会计制度的单位1个。

(三)单位预算级次说明

一级预算单位1户。

二、基础数据核对情况

1.财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入20,162,168.00元。

2.财政专户管理资金核对情况

1)单位本年度缴入财政专户917,860.00元。

2)单位本年度从财政专户取得的资金收入917,860.00元。

( 3 )2015年初中生源减少,公用经费比2014年有所下降。

3.主要指标变动分析

   

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

一、年度收支情况(单位:元)

    1.本年收入

21,080,028.00

17,552,441.87

3,527,586.13

20.1

主要是工资标准上升

      其中:一般公共预算财政拨款

20,162,168.00

16,427,919.50

3,734,248.50

22.73

主要是工资标准上升

            政府性基金预算财政拨款

 

150,000.00

-150,000.00

-100

没有下达政府性基金

            *事业收入

917,860.00

974,522.37

-56,662.37

-5.81

学生人数减少

            经营收入

 

 

 

 

 

            *其他收入

 

 

 

 

 

    2.本年支出

21,080,028.00

17,552,441.87

3,527,586.13

20.1

工资标准上升、学校购买设备设施增加

      其中:基本支出

16,315,651.00

11,741,172.00

4,574,479.00

38.96

工资标准上升、学校购买设备设施增加

            1)人员经费

14,132,907.00

10,108,721.00

4,024,186.00

39.81

工资标准上升所致

            2)日常公用经费

2,182,744.00

1,632,451.00

550,293.00

33.71

学校购买设备设施增加

            项目支出

4,764,377.00

5,811,269.87

-1,046,892.87

-18.01

学生人数下降,助学金下降

            1)基本建设类项目

 

 

 

 

 

            2)行政事业类项目

4,764,377.00

5,811,269.87

-1,046,892.87

-18.01

学生人数下降,助学金下降

            经营支出

 

 

 

 

 

    3.年末结转和结余

 

 

 

 

 

      其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

            政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、年末资产负债情况(单位:元)

    1.资产总计

32,531,392.20

20,500,000.00

12,031,392.20

58.69

设备设施及借入款项导致增加

      其中:固定资产价值

23,220,000.00

20,500,000.00

2,720,000.00

13.27

设备设施增加

            其中:房屋价值

15,500,000.00

15,500,000.00

 

 

 

                  房屋面积(平方米)

35,721.00

35,721.00

 

 

 

                  *房屋单价(元)

433.92

433.92

 

 

 

                  汽车价值

 

 

 

 

 

                  汽车数量(辆)

 

 

 

 

 

                  *汽车单价(元)

 

 

 

 

 

    2.负债总计

8,698,592.20

 

8,698,592.20

 

 

      其中:*事业单位借款

4,555,000.00

 

4,555,000.00

 

 

    3.净资产总计

23,832,800.00

20,500,000.00

3,332,800.00

16.26

固定资产增加

      其中:*结转和结余

 

 

 

 

 

            *非流动资产基金

23,832,800.00

20,500,000.00

3,332,800.00

16.26

固定资产增加

            事业单位事业基金

 

 

 

 

 

            事业单位专用基金

 

 

 

 

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

    1.独立编制机构数

1

1

 

 

 

      其中:行政机构

 

 

 

 

 

            事业机构

1

1

 

 

 

    2.独立核算机构数

1

1

 

 

 

      其中:行政机构

 

 

 

 

 

            事业机构

1

1

 

 

 

    3.年末编制人数

156

234

-78

-33.33

新聘请人员增加

      行政人员

 

 

 

 

 

      其中:行政工勤人员

 

 

 

 

 

      事业人员

156

234

-78

-33.33

新聘请人员增加

      其中:参照公务员法管理人员

 

 

 

 

 

    4.年末实有人数

156

234

-78

-33.33

新聘请人员增加

      在职人员

156

234

-78

-33.33

新聘请人员增加

      其中:行政人员

 

 

 

 

 

            其中:行政工勤人员

 

 

 

 

 

            事业人员

156

234

-78

-33.33

新聘请人员增加

            其中:参照公务员法管理人员

 

 

 

 

 

      离休人员

 

 

 

 

 

      退休人员

 

 

 

 

 

    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

156

234

-78

-33.33

新聘请人员增加

      在职人员

156

234

-78

-33.33

新聘请人员增加

      其中:行政工勤人员

 

 

 

 

 

      离休人员

 

 

 

 

 

      退休人员

 

 

 

 

 

    6.年末学生人数

3,225

5,498

-2,273

-41.34

职高非全日制学生增加

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