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通江县至诚中学2015年度部门决算分析报告

作者:蔡前茂 来源:总务处 更新时间:2016/9/1 18:09:57 阅读次数:2388次 字体大小: [大] [中] [小]
 

四川省通江县至诚职业中学

2015年度部门决算分析报告

一、部门基本情况

1.部门职能:初中及高中、职业高中学历教育和职业技能培训。

2.机构情况及增减变动原因:1个机构,无增减变动。

3.人员情况及增减变动原因:现有在职教职工156人,比去年减少7人;遗属人员7人,比去年减少2人;退休教职工17人,比去年增加1人。

二、部门预算执行情况分析

1.收入支出结构图表

支出项目

金额(元)

比重(%)

人员工资

11,983,352.00

56.8

社会保障缴费

1,226,408.00

5.8

办公费

338,800.00

1.6

印刷费

150,000.00

0.7

咨询费

110,000.00

0.5

手续费

200.00

0.0

水费

130,000.00

0.6

电费

230,000.00

1.1

邮电费

120,000.00

0.6

取暖费

5,000.00

0.0

物业管理费

100,000.00

0.5

差旅费

200,000.00

0.9

维修(护)费

150,000.00

0.7

会议费

10,000.00

0.0

培训费

150,000.00

0.7

公务接待费

80,000.00

0.4

专用材料费

5,000.00

0.0

劳务费

107,860.00

0.5

工会经费

31,682.00

0.2

福利费

39,602.00

0.2

其他交通费用

74,127.00

0.4

其他商品和服务支出

1,781,425.00

8.5

生活补助

38,367.00

0.2

助学金

3,133,425.00

14.9

住房公积金

884,780.00

4.2

从图上看人员工资和助学金所占比例较大。其他商品和服务支出1,781,425包括(营养餐1041520元、初中学生作业本费57532元)

三、2015年度取得的主要事业成效

1、超额完成县委、政府下达的高考升学任务。

2、学生就业安置率达95%

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